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2018年部门预算及“三公”经费预算
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来源: 发表时间:2018-03-29 09:09:30 修改时间:2018-03-29 09:12:03

一、目录
1、目录;
2、部门概括;
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明;
4、其他重要事项说明;
二、部门概况
1、部门主要职能:医院宗旨和业务范围:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。从事医疗与护理、医学诊疗与保障、医学教学、医学研究、保健与健康教育。
2、部门预算单位构成:黔南州中医医院是州级财政差额拨款事业单位。

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明
  
(一)部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入4,639,556元,支出4,639,556元,收支平衡;2017年度部门预算收入5,323,134元,支出5,323,134元,比上年减少683,578元,同比减少12.84%。其主要原因是:离退休人员增减变动,单位2018年预算收入变动,支出相应有所变动。
 

(二)部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为4,639,556元,2017年度部门预算收入为5,323,134元,比上年减少683,578元,同比减少12.84%,其主要原因是:离退休人员增减变动,单位2018年预算收入变动,支出相应有所变动。。
公共预算财政预算收入4,639,556元,非财政拨款收入(社会保险基金统筹收入)10,187,598元。
(三)部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为4,639,556元,2017年度部门预算支出为5,323,134元,比上年减少683,578元,同比减少12.84%,其主要原因是:离退休人员增减变动,单位2018年预算收入变动,支出相应有所变动。
按功能分类:医疗卫生与计划生育支出4,639,556元,占总支出100%。
按部门预算支出经济分类科目:商品服务支出1,060元,占总支出0.03%;对个人和家庭补助支出4,638,496元,占总支出99.97%。
按政府预算支出经济分类科目:对事业单位经营性补助1,060元,占总支出的0.03%;对个人和家庭的补助4,638,496元,占总支出的99.97%。
(四)“三公”经费预算情况
2018年部门三公经费预算公开表
公开单位:黔南州中医医院                                                单位:万元
项目内容 2017年预算数 2018年预算数 增加 增长(%) 增减变动原因
合计     
因公出国(境)费用     
公务接待费     
公务用车购置费     
公务用车运行维护费     
说明:2018年我单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(五)政府性基金预算支出情况
2018年政府性基金预算收支情况表
公开单位:黔南州中医医院                                                单位:万元
2018年政府性基金收入预算数 2018年政府性基金支出预算数 备注
0 0 
0 0 
说明:2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
    2018年我部门公用经费共计1,060元,其中:取暖费60元,占公用经费支出5.66%;特需费1000元,占公用经费支出94.34%
2政府采购情况
按照医院实际需求安排2018年单位政府采购。
3.国有资产占有使用情况
    2017年年末,医院资产总额72,073.84万元,其中:流动资产28,266.96万元,固定资产29,441.57万元,其余非流动资产14,365.31万元。
4.项目支出安排情况说明
    2018年我单位没有一般公共预算安排的项目支出。


5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
序号 事项   备注
一、 2018年预算绩效目标
  预算绩效目标 1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标(描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果) 1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔2016〕5号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)
  相关绩效指标   
相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。
6.部分专有名词解释
  1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
    3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
                     
 附件: /uploadfile/2018/0329/20180329091131224.xlsx

                                 黔南州中医医院
                                   2018年3月16日